Проведение корректировок в 1С 8
Подскажиет пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. В январе это года мы пересели с 1С7 на 1С8. Сделали перенос остатков и т.д.
В январе от РЖД пришли корректировочные сч-ф за прошлый год (2011). Каким документом мне нужно их провести? Кроме корректировки постауления и сч-ф, т.к. они просят оснаванние (поступление, которое будет корректироваться), все они находятся в базе 1С7.
В январе от РЖД пришли корректировочные сч-ф за прошлый год (2011). Каким документом мне нужно их провести? Кроме корректировки постауления и сч-ф, т.к. они просят оснаванние (поступление, которое будет корректироваться), все они находятся в базе 1С7.
Comments
-
Здравствуйте!
Из буквального прочтения ваших записей я поняла, что РЖД - ваш поставщик. В прошлом году от них были одни документы (акты +СФ вх.), и видимо, расчеты закрыты, т.е. вы оплатили им за услуги. Я вас правильно поняла? Если нет, поправляйте.
В этом году в новой базе нужно внести корректировку, так? корректировку вы хотите отразить в новой базе 8.2? или в старой?
Смогу посоветовать что-либо после ваших ответов. -
Да РЖД наш перевозчик все расчеты по прошлому году закрыты в старой базе в 1с7, в новой только перенесен остаток нак конец года. В январе они нам дали коррект. сч-ф и акты начиная с июля и по декабрь как мне это отразить в новой базе 1с если все поступления и сч-ф находятся в старо базе и я не могу к ним подцепиться?
-
Хорошо, в новой.
Сальдо (долги по Кт сч.60(76) РЖД) на начальных остатках в новой базе имеете? К каким-либо расчетным документам относятся? что-то переносилось их долгов?
Если нет, надо в 1С,Бух.8 среди начальных остатков ввести некие документы расчетов, искусственные. Но логически нацеленные на внесение корректировок по затратам и расчетам. Если будет непонятно, я картинку добавлю.🤫
По сути, из-за возникшей задачи откорректировать прошлые записи уже в новой базе, что вам надо: добавить затрат и вх.НДС? или наоборот?
Вы сейчас, в 1-ом кв-ле, будете отражать как Убытки/Прибыли прошлых лет? Только в части БУ так можно. С налоговым сложнее.
На какой вы системе налогообложения?
Напишите обо всём. И дальше обсудим.
Explore More
- Почему данные строки 020 листа 2 декларации по налогу на прибыль не совпадают с ОСВ по счету 91.01?
- Может ли стоимость материалов, заложенных в смете, быть выше закупочной цены?
- В ПКО неверно указаны счета и отсутствует подпись кассира: является ли такой ПКО недействительным?
- Какие документы нужно оформить после окончания отпуска по БиР при пилотном проекте?
- Работники коммерческих организаций Крайнего Севера будут получать компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно
- Пояснения в налоговую по возмещению НДС после «закрытия» ИП
- Почему в 1С 3.0 сумма НДС по ОСВ не сходится с данными анализа и декларации?
- Как заполнить таблицу 5 в форме 4-ФСС за 4-й квартал, если договор на проведение СОУТ заключен в декабре 2018 года?
- Как убрать красное сальдо по счету 57?
- Как предоставить отпуск внутреннему совместителю?
- Как будут рассчитаны декретные выплаты, если до трудоустройства женщина оказывала услуги по договору ГПХ?
- Когда создавать резерв по сомнительным долгам — в день подачи заявления или когда суд признает банк банкротом?
- Можно ли при ЕНВД получить вычет за ККТ, взятую в аренду в 2018 году?
- Как уменьшить налоги в супермаркете на ЕНВД?
- Можно ли произвести пересчет налога на имущество исходя из кадастровой стоимости за 2017 год?
- Как настроить 1С 3.0, чтобы не заполнялась декларация по налогу на имущество?
- Надо ли учитывать НДС при выставлении счета на оплату, если отгрузка состоится только в следующем году?
- Нужно ли запрашивать подтверждение стажа у внешнего совместителя для оплаты больничного?
- В КОРП 2.0 в авансовом отчете не отображаются расходные ордера в документах: как быть?
- Можно ли списать оставшуюся сумму долга по договору займа?
- Как отражать депозит в отчете о движении денежных средств?
- Как ИП на УСН (15%) учесть в расходах затраты на бензин личного грузового транспортного средства?
- Как в бухучете отражать фискальный накопитель на 15 месяцев?
- Можно ли все операции с наличными средствами проводить только по обособленному подразделению, в котором находится ККТ?
- Как ИП уплатить страховые взносы за 2023 год платежным поручением?
- Когда нужно уплатить НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца, если она будет выплачена 30 декабря?
- Начисление НДФЛ по ставке 15%: правомерно ли налоговая складывает разные налоговые базы по всем компаниям?
- Какая максимальная и минимальная сумма зарплаты сотрудника, которую перечисляют в банк?
- Можно ли сделать отчет кассира в 1С: Управление торговлей 8?
- Ввод начальных остатков по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия
- Внешний совместитель находится на больничном, но не получает пособие: как это отразить в 1С 3.0?
- Начисление взносов за предыдущий период в отчете 4-ФСС за год
- Состав комиссии для проведения спецоценки условий труда
- Предоставление уточненной декларации по транспортному налогу
- Когда использование единой государственной автоматизированной информационной системы для розницы станет обязательным?
- Как учитывать расходы на электроэнергию, если по ним идут судебные споры?
- Может ли ИФНС по п.1 ст. 93.1 НК РФ направить требование в рамках камеральной проверки?
- Обязательно ли открывать расчетный счет ИП при найме работников?
- Проводки при учете рекламных конструкций
- Имеет ли служба занятости право лишать пособия на три месяца, если просрочка назначенной даты была два дня?
- Выдача под отчет денежных средств лицу, не являющемуся работником компании
- Учет купленных табличек с наименованием зданий
- Как заполнить заголовок «Касса» в разделе кассовых документов в 1С?
- Какими документами подтвердить применение ЕНВД?
- Покраску бампера отразить в налоговом учете как предпродажную подготовку или как текущий ремонт автомобиля?
- Можно ли при оформлении товарных накладных для каждого контрагента вести индивидуальную нумерацию?
- Как в 1С 3.0 скорректировать остаточную стоимость ОС, приобретенного в лизинг, при увеличении ставки НДС?
- Аренда транспортного средства у физлица, являющегося ИП: может ли налоговая расценить доход от аренды как доход ИП?
- Можно ли зарплату работника перечислять на чужой счет?
- Признается ли коммерческое предложение подтверждающим документом?
- Как в Контур.Бухгалтерия отразить списание затрат на ДМС на необлагаемые расходы, если физлицо не является работником ООО?
- С каким военкоматом сверяться, если работник сменил прописку?
- Как найти ошибку в разделе 1.1 декларации по УСН?
- Актуальная форма отчета 4-ФСС за 3-й квартал 2016 года
- Трудовой договор, заключенный ИП с мастером автосервиса — образец
- Как предоставлять ежемесячный отчет на сайт «Работа России» по занятости инвалидов при наличии обособленных подразделений?
- Как новому бухгалтеру нужно написать объяснительную о том, что в период пропажи документов он еще не работал?
- Оксана (Alti), с днем рождения!
- Как в 1С 8.3 отразить акт выполненных работ и счет-фактуру?
- ООО применяет упрощенный способ ведения учета: какими проводками отразить полученное лизинговое оборудование и инвентарь?
- Компенсации при увольнении по инвалидности
- Досрочная продажа ОС на УСН при смене объекта налогообложения
- Приход товара от работника
- Изменилась ли форма отчета «Подтверждение вида деятельности» за 2022 год?
- Может ли ИП (собственник торгового комплекса) заключать договоры на сдачу в аренду торговых мест?
- Выбор системы налогообложения при доставке товаров ИП
- Корректировка поступления прошлого периода и восстановление НДС
- Задача: определить сумму налога на имущество
- Как узнать, сколько налогов уплатила компания с учредителем — офшором?
- Как обосновать применение пониженной ставки налога по УСН (доходы минус расходы) в Краснодарском крае?
- Учет лизинга на балансе лизингополучателя в 1С 7.7
- Как будет рассчитываться пособие по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет для сотрудника МВД при уходе из декрета в декрет?
- Аттестация ИП производство
- Отражение в учете уплаты штрафа ГИБДД
- Cписание масел на транспортные средства
- Продажа товара при УСН физическим лицам без ККМ
- Можно ли мойку автомобилей отнести к автосервису?
- Как рассчитать среднесписочную численность работников для заполнения заявления на применение ПСН?
- Отчетность ИП на ОСНО при отсутствии деятельности
- Списание убытков прошлых лет
- Может ли предмет договора с самозанятыми и ИП носить открытый характер?
- Как в 1С 3.0 отразить операции при работе ИП на УСН (6%) с Яндекс.Такси?
- Являются ли доходом при УСН средства, полученные от ФСС в возмещение расходов
- Каков порядок предоставления вычета по НДС при смене юридического адреса?
- Почему регламентная операция НДС заполняется некорректно?
- На какой счет приходовать лицензию на сдачу отчетности в поступлении и в выписке по банку?
- Расхождение даты отгрузки и даты принятия: как ответить на определение о возбуждении дела об административном правонарушении от РАР?
- Как принять к учету «опоздавшие» документы?
- Отражение выдачи заработной платы в КУДиР 1С 7.7 ред. 1.3 УСН
- Как учитывать НДС при возмещении работнику расходов на мобильную связь?
- В платежном поручении в Белоруссию неверно указан счет и организация: имеет ли это значение?
- Как оформить отпуск работника для реабилитации?
- Заполнение ИП декларации по УСН (доходы) за 2015 год
- Просто всем пожелать хорошего вечера
- Отрицательная маржа при экспорте
- Отражение налогов ФОТ в 1С 8.2 редакция 2.0
- Требование предоставления письма об отсутствии ареста на имущество
- Ввод остатков ОС по УСН в 1С 8.2 в случае, если дата начала применения УСН не совпадает с датой внедрения 1С
- Платежи по земельному налогу и налогу на имущество учитываются в расходах при расчете прибыли от совместной деятельности?
- Новые коды доходов в платежных поручениях с 1 мая 2022 года
- Ошибка в выписке из ЕГРЮЛ
- Возможно ли оформление приказов на фирменном бланке?
- Учет ГСМ
- Даты расчета при увольнении
- Приказ об изменении учетной политики
- Отчетность малого предприятия в Росстат за год
- Расчет налога при патентной системе налогообложения
- Штатное расписание
- Как вести КУДиР ИП на УСН?
- Вычет по НДФЛ для справки в РУСЗН
- Нужно ли применять ККТ при продаже автомобиля физлицу, если оплата поступает на расчетный счет ООО через банк?
- В 1С 3.0 не формируется 6-НДФЛ при выборе ИФНС по месту ведения деятельности ИП: как настроить 1С?
- Какие документы нужно выдать при увольнении работнику — внутреннему совместителю?
- Учет лизинговых операций
- Расходы при УСН
- Начислять заработную плату работникам исходя из МРОТ или по среднеотраслевой ставке?
- Проводки по начислению заработной платы
- Настройка списка в 1С 8.3
- Нужно ли по каждому выставленному счету оформлять отдельный договор?
- План счетов
- Можно ли начислять амортизацию на уличное освещение, полученное в хозяйственное ведение?
- Уплата НДФЛ с зарплаты сотрудников
- Выдача перерасхода подотчетной суммы
- Как выдавать дисконтные карты?
- Подача декларации по НДС
- НДС при экспорте в Республику Беларусь
- Отражение субсидии от Центра Занятости в 3-НДФЛ
- Должен ли ИП в 2017 году встать на учет в ПФР и ФСС в качестве работодателя?
- Учет страховых взносов у ИП без работников
- Отрицательная сумма на счете 99
- Может ли прокуратура привлечь организацию к административной ответственности за несвоевременную уплату налогов?
- Нужна ли лицензия на покупку макулатуры?
- Какую премию и за что работодатель может выплачивать работникам на протяжении только одного квартала в году?
- Как сформировать декларацию по НВОС?
- Может ли ООО на ОСНО получить вычет по НДС в другом периоде при реконструкции ОС?
- В какой строке декларации по УСН (доходы минус расходы) должен отображаться минимальный налог за прошлый год?
- Как выставить счет по агентскому договору, если договором не предусмотрено вознаграждение агента?
- Закончился договор с Контуром. Как распечатать подтверждения об отправке отчетов за прошедший период?
- Как отражается материальная выгода при начислении зарплаты?
- Как составить пояснения в ИФНС по уплате НДФЛ?
- Настройка распределения прямых и косвенных расходов в учетной политике в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
- Ремонт импортного прибора: можно ли в акте выполненных работ указать пункт о том, что ООО имеет право не облагать операцию НДС?
- Страховые взносы на инвалидов в 1С 8.2
- Выбор системы налогообложения при «открытии» ИП
- Бухгалтерские проводки
- Какую сумму НДФЛ уплачивать с вознаграждения по договору ГПХ?
- Может ли ИП, оказывающий услуги чистки и уборки производственных и жилых помещений и оборудования, перейти на ЕНВД?
- КУДиР ИП на ОСНО
- Зарплата выплачена 30 апреля: в какие сроки нужно перечислить НДФЛ, учитывая майские праздники?
- Как в справке 2-НДФЛ отражать НДФЛ с зарплаты за декабрь, выплаченной в январе?
- Путевой лист: как заполнить сведения о перевозке?
- Ошибка в счете 19 при экспресс-проверке в 1С Предприятие 8.3
- Как учитывать НДС по списанному топливу?
- Ввод остатков с балансового на забалансовый счет в 1С 8
- Расчет транспортного налога для дорогих автомобилей: сколько лет применять повышающий коэффициент?
- Возник НДС к возмещению за 1-й квартал 2021 года: что делать с авансовым счетом-фактурой?
- Задача: определить тип изменения баланса
- Кто несет ответственность за данные в годовой бухгалтерской отчетности?
- Как оформить продажу товара ИП физлицу?
- Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 сформировать КУДиР для ИП на ОСНО?
- Нужно ли начислять дополнительные страховые взносы в ПФР при присвоении подкласса 3.1 по результатам СОУТ?
- Можно ли перевести на ЕНВД розничную торговлю, если отсутствует стационарное торговое место?
- Проводки по переносу задолженности при реорганизации покупателя
- Могут ли кассиры работать по сменному графику?
- Что нужно уплачивать ООО с вознаграждения физлицу по договору ГПХ?
- 31 декабря объявлен в регионе выходным: можно ли подать заявление о смене системы налогообложения в первый рабочий день января 2021 года?
- Где можно посмотреть среднеотраслевую зарплату за 9 месяцев по регионам?
- Обязательно ли подавать заявление на патент на новом бланке?
- БСО, 54-ФЗ и ОКУН
- ТТН. Правильность оформления.
- Расчет сверхурочных для спасателя
- Как в 1С ЗУП 3.1 исправить ошибку в расчете по страховым взносам за 2020 год?
- Почему в 1С 3.0 в справке 2-НДФЛ отображается неверная сумма перечисленного налога?
- Как отразить поступление оплаты за реализацию услуг, полученную на карту работника?
- Фиксированные платежи ИП и уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
- Акт сверки с пенсионным фондом
- Как написать ассортиментный перечень товаров?
- К какой амортизационной группе и к какому коду по ОКОФ относится переплетная машина для офиса?
- Нужно ли сдавать декларацию по налогу на имущество?
- Какую серию ГТД выбирать при перемещении на розничный склад?
- Какой способ оценки МПЗ выбрать в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0?
- Как создать и выгрузить только пачки раздела 6 из РСВ-1?
- Уменьшение налога по УСН (6%) на сумму страховых взносов, уплаченных ИП за прошлый год
- Восстановление НДС по одному контрагенту с несколькими договорами
- Компенсация при использовании личного автомобиля работника
- Что выбрать — командировку или вахтовый метод работы?
- Учет повторной уплаты госпошлины при регистрации ООО на УСН
- На какую статью затрат КОСГУ отнести радиатор: 310 или 340?
- Как учредителю погасить задолженность по налогам ООО на УСН при отсутствии расчетного счета?
- Верно ли 1С считает налог при превышении лимита по УСН в 4-м квартале?
- Задача: определить норматив (потребность) предприятия в оборотных средствах
- Можно ли выплатить материальную помощь в размере 4 000 рублей работнику, работающему только 1 месяц?
- Какие органы нужно уведомить об увольнении иностранного работника — высококвалифицированного специалиста?
- Принятие к учету полезных ископаемых
- Каков срок возмещения НДФЛ при покупке квартиры?
- В какой момент нужно провести реализацию при продаже квартиры?
- Как рассчитать зарплату, если работник с первого дня работы находится в командировке?
- Как списать банковскую гарантию в налоговом учете?
- Как отразить возврат НДФЛ в 1С 8.2 ЗУП?
- Расчет заработка за не полностью отработанный месяц
- Подача декларации 3-НДФЛ ИП на ЕНВД
- Прекращение выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
- Как рассчитать НДФЛ с материальной выгоды при выдаче беспроцентного займа?
- Оформление документов в Росфинмониторинг при совершении сделки
- Какой датой принимать к учету ОС после строительства?
- Нужно ли подавать уточненную декларацию 3-НДФЛ за 2019 год?
- Как уволить пропавших мигрантов?
- Выплаты пострадавшим от пандемии отраслям в 2021 году
- Должны ли организации на УСН (6%) предоставлять в налоговую бухгалтерский баланс?
- Исправление в журнале кассира-операциониста
- Затраты на инновационные разработки в учетной политике
- Импорт данных в Декларант-Алко
- Как в 1С 8.3 отразить оплату услуг охраны, аренды, страхования?
- Как отразить в программе 1С в авансовом отчете НДС, указанный в железнодорожных билетах?
- Заполнение КМ-6 у ИП